MItem NF 2 - Histórico de revisão

Vinicius.batista em 19h12min de 3 de setembro de 2024

2024-09-03T19:12:13Z

← Edição anterior		Edição das 16h12min de 3 de setembro de 2024
Linha 38:		Linha 38:


	''Importante: Para que possa ser feito a emissão para a Receita, é necessário que o campo "Utiliza ACBr (Emissão NFe)" esteja habilitado. A opção se encontra na tela de Cadastro de Empresa no Modulo Administrador, aba NF-e/NFs-e.''		*''Importante: Para que possa ser feito a emissão para a Receita, é necessário que o campo "Utiliza ACBr (Emissão NFe)" esteja habilitado. A opção se encontra na tela de Cadastro de Empresa no Modulo Administrador, aba NF-e/NFs-e.''

Vinicius.batista em 19h10min de 3 de setembro de 2024

2024-09-03T19:10:28Z

← Edição anterior		Edição das 16h10min de 3 de setembro de 2024
Linha 35:		Linha 35:

	Após <code>Gravar NF</code>, clique na aba Contas à Pagar e clicar no botão <code>+Calcular</code> e confirme os lançamentos efetuados. Depois de confirmar os lançamentos, clicar em <code>Conrimar (Gravar) Nota Fiscal de Entrada</code>. Se não houver erros com a nota, o sistema retornará a mensagem: NF confirmada com sucesso.		Após <code>Gravar NF</code>, clique na aba Contas à Pagar e clicar no botão <code>+Calcular</code> e confirme os lançamentos efetuados. Depois de confirmar os lançamentos, clicar em <code>Conrimar (Gravar) Nota Fiscal de Entrada</code>. Se não houver erros com a nota, o sistema retornará a mensagem: NF confirmada com sucesso.



			''Importante: Para que possa ser feito a emissão para a Receita, é necessário que o campo "Utiliza ACBr (Emissão NFe)" esteja habilitado. A opção se encontra na tela de Cadastro de Empresa no Modulo Administrador, aba NF-e/NFs-e.''

Vinicius.batista: Criou página com '''A Nota Fiscal de Entrada é um documento fiscal que registra a entrada de mercadorias no estoque da sua empresa.''
''Esse procedimento é necessário sempre que houver a movimentação desses itens, seja decorrente do recebimento de matéria-prima, devolução pelo cliente, entre outros motivos.'' ---- Acesse o caminho:
NF > 2 Impressão/Envio de Nota Fiscal de Entrada ====Dados da Nota==== 1 - Clique em Incluir NF;
2 - Informar o CFOP (Código Fi...'

2024-09-03T19:04:05Z

Criou página com '''A Nota Fiscal de Entrada é um documento fiscal que registra a entrada de mercadorias no estoque da sua empresa.'' ''Esse procedimento é necessário sempre que houver a movimentação desses itens, seja decorrente do recebimento de matéria-prima, devolução pelo cliente, entre outros motivos.'' ---- Acesse o caminho: NF > 2 Impressão/Envio de Nota Fiscal de Entrada ====Dados da Nota==== 1 - Clique em Incluir NF; 2 - Informar o CFOP (Código Fi...'

Página nova

''A Nota Fiscal de Entrada é um documento fiscal que registra a entrada de mercadorias no estoque da sua empresa.'' 
''Esse procedimento é necessário sempre que houver a movimentação desses itens, seja decorrente do recebimento de matéria-prima, devolução pelo cliente, entre outros motivos.''
----
Acesse o caminho: 
NF > 2 Impressão/Envio de Nota Fiscal de Entrada

====Dados da Nota====

1 - Clique em Incluir NF; 
2 - Informar o CFOP (Código Fiscal de Operação); 
3 - Código do Fornecedor; 
4 - Na Condição de Pagamento, informar 00001 – Sem Movimento; 
5 - Informe os dados da Transportadora; 
6 - Gravar NF.

[[file:mItem_NF_2_Dados_Nota.png|650px|Dados da Nota]]

====Produto====

Na aba Produtos será realizada a <code>Inclusão</code> do Produto que será devolvido.

[[file:mItem_NF_2_Produto.png|650px|Produto]]

Após realizar a Inclusão dos itens para a devolução, clicar na aba Dados da Nota novamente e, em seguida, clicar em <code>Alterar NF</code>.

====Nota Referenciada====

Notas fiscais referenciadas são aquelas que se referem a uma outra nota fiscal (Nota Principal). A chave de acesso referenciada deverá ser informada na Chave de Acesso da NF-e. Após informar a chave, clicar em <code>Gravar NF</code>, conforme na imagem abaixo.

[[file:mItem_NF_C_Nota_Referenciada.png|650px|Nota Referenciada]]


Dica: a Chave de acesso têm 44 dígitos e costuma ficar no canto superior direito das notas fiscais.


Após <code>Gravar NF</code>, clique na aba Contas à Pagar e clicar no botão <code>+Calcular</code> e confirme os lançamentos efetuados. Depois de confirmar os lançamentos, clicar em <code>Conrimar (Gravar) Nota Fiscal de Entrada</code>. Se não houver erros com a nota, o sistema retornará a mensagem: NF confirmada com sucesso.