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*''Importante: Para que possa ser feito a emissão para a Receita, é necessário que o campo "Utiliza ACBr (Emissão NFe)" esteja habilitado. A opção se encontra na tela de Cadastro de Empresa no Modulo Administrador, aba NF-e/NFs-e.'' | |||
Edição atual tal como às 16h12min de 3 de setembro de 2024
A Nota Fiscal de Entrada é um documento fiscal que registra a entrada de mercadorias no estoque da sua empresa.
Esse procedimento é necessário sempre que houver a movimentação desses itens, seja decorrente do recebimento de matéria-prima, devolução pelo cliente, entre outros motivos.
Acesse o caminho:
NF > 2 Impressão/Envio de Nota Fiscal de Entrada
Dados da Nota
1 - Clique em Incluir NF;
2 - Informar o CFOP (Código Fiscal de Operação);
3 - Código do Fornecedor;
4 - Na Condição de Pagamento, informar 00001 – Sem Movimento;
5 - Informe os dados da Transportadora;
6 - Gravar NF.
Produto
Na aba Produtos será realizada a Inclusão do Produto que será devolvido.
Após realizar a Inclusão dos itens para a devolução, clicar na aba Dados da Nota novamente e, em seguida, clicar em Alterar NF.
Nota Referenciada
Notas fiscais referenciadas são aquelas que se referem a uma outra nota fiscal (Nota Principal). A chave de acesso referenciada deverá ser informada na Chave de Acesso da NF-e. Após informar a chave, clicar em Gravar NF, conforme na imagem abaixo.
Dica: a Chave de acesso têm 44 dígitos e costuma ficar no canto superior direito das notas fiscais.
Após Gravar NF, clique na aba Contas à Pagar e clicar no botão +Calcular e confirme os lançamentos efetuados. Depois de confirmar os lançamentos, clicar em Conrimar (Gravar) Nota Fiscal de Entrada. Se não houver erros com a nota, o sistema retornará a mensagem: NF confirmada com sucesso.
- Importante: Para que possa ser feito a emissão para a Receita, é necessário que o campo "Utiliza ACBr (Emissão NFe)" esteja habilitado. A opção se encontra na tela de Cadastro de Empresa no Modulo Administrador, aba NF-e/NFs-e.
