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Criou página com '''Neste processo podemos também lançar o Contas à Receber de maneira rápida para aqueles registros que possuem <u>mais de uma parcela</u> para pagamento.'' ---- Acesse o caminho:<br/> Financeiro > Contas à Receber > Gerar Contas à Receber 1 - Cliente: informar o Fornecedor que será lançado o registro;<br/> 2 - Tipo: neste campo deverá ser informado o tipo de Cobrança;<br/> 3 - Valor: informar o Valor do Documento;<br/> 4 - Parcela: a quantidade de parcelas a s...' |
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A - Indique qual será o tipo de geração das contas. | |||
Abaixo temos um exemplo da geração em "Mensal":<br/> | |||
1 - Cliente: informar o Fornecedor que será lançado o registro;<br/> | 1 - Cliente: informar o Fornecedor que será lançado o registro;<br/> | ||
2 - Tipo: neste campo deverá ser informado o tipo de Cobrança;<br/> | 2 - Vendedor*: caso tenha um vendedor relacionado a conta, indique ele aqui;<br/> | ||
3 - Tipo: neste campo deverá ser informado o tipo de Cobrança;<br/> | |||
4 - Valor: informar o Valor do Documento;<br/> | |||
5 - Parcela: a quantidade de parcelas a ser lançada (1x1/1x2/1x3);<br/> | |||
6 - Dia Vencimento: informar o Vencimento do registro;<br/> | |||
7 - Emissão: o dia que é feito emissão;<br/> | |||
8 - Nr. Documento: a identificação da conta;<br/> | |||
9 - Mês/Ano Início: informar o Mês/Ano que será lançado o pagamento;<br/> | |||
10 - Banco: neste campo poderá informar o Banco que será debitado o registro;<br/> | |||
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Para realizar a Pesquisa do registro lançado, acesse em Contas à Receber > [[mItem_RecManutencao|Manuteção]]. | Para realizar a Pesquisa do registro lançado, acesse em:<br/> | ||
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Edição atual tal como às 10h07min de 19 de setembro de 2024
Neste processo podemos também lançar o Contas à Receber de maneira rápida para aqueles registros que possuem mais de uma parcela para pagamento.
Acesse o caminho:
Financeiro > Contas à Receber > Gerar Contas à Receber
Periodicidade:
A - Indique qual será o tipo de geração das contas.
Abaixo temos um exemplo da geração em "Mensal":
1 - Cliente: informar o Fornecedor que será lançado o registro;
2 - Vendedor*: caso tenha um vendedor relacionado a conta, indique ele aqui;
3 - Tipo: neste campo deverá ser informado o tipo de Cobrança;
4 - Valor: informar o Valor do Documento;
5 - Parcela: a quantidade de parcelas a ser lançada (1x1/1x2/1x3);
6 - Dia Vencimento: informar o Vencimento do registro;
7 - Emissão: o dia que é feito emissão;
8 - Nr. Documento: a identificação da conta;
9 - Mês/Ano Início: informar o Mês/Ano que será lançado o pagamento;
10 - Banco: neste campo poderá informar o Banco que será debitado o registro;
11 - Gerar registro.
Para realizar a Pesquisa do registro lançado, acesse em:
Financeiro > Contas à Receber > Manuteção.
