MItem CP ConsultaForn

A Baixa do documento/registro deverá ser realizada pela Consulta da Ficha do Fornecedor, além de realizar a consulta das duplicatas.

---

Acesse o caminho:
Financeiro > Contas à Pagar > Consulta da Ficha Financeira do Fornecedor

1 - Fornecedor: informar o Fornecedor que será lançado a Baixa; 2 - Baixar Título: ao clicar neste botão, será realizada a Baixa Individual.

Arquivo:MItem CP ConsultaForn Consulta.png

Nesta mesma tela, temos algumas opções para realizar a Baixa também:
- Baixar Todos os Títulos: será realizada a baixa de todos os documentos;
- Baixar por Valor: deverá selecionar os valores que deseja realizar a Baixa;
- Baixar Selecionados: deverá selecionar também as duplicatas para realizar a Baixa;
- Cancelar a Baixa: neste botão será realizada o cancelamento da Baixa;
- Exclusão: poderá excluir o registro selecionado.
- Recibo: neste campo pode imprimir o Recibo;